*、 *采购人名称： *******
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *******
*、 *验收日期： ****年8月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 文印保 ***** 硒鼓 适用于理光***/***/***/***机型 1 ***.0 文印保\***** 验收通过 2 得胜 ***** 扩音器 1 ***.0 得胜/*******\***** 验收通过 3 多康 ******* 抽纸/擦手纸 2 ***.0 多康\******* 验收通过 4 多康 ******* 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 ***.0 多康\******* 验收通过 5 绿联 ***** ****线 **数字电脑高清线 连接线/连接器/转换器 1 **.0 绿联/******\***** 验收通过 6 理光 ********* 碳粉盒 1 ***.0 理光/*****\********* 验收通过 7 理光 ********* 碳粉盒 1 ***.0 理光/*****\********* 验收通过 8 理光 ********* 碳粉盒 1 ***.0 理光/*****\********* 验收通过 9 理光 ********* 碳粉盒 1 ***.0 理光/*****\********* 验收通过 ** 普联 **-******+ 交换机- 1 **.0 普联/**-****\**-******+ 验收通过 ** 美的 *******-X 家用饮水机/饮水器 1 ****.0 美的/*****\*******-X 验收通过 ** 公牛 ***** 插线板 其它插座 4 ***.0 公牛/****\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁烁
联系客服
APP
公众号
返回顶部
